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3.3审组负责制定并执行审实施计划，提交审报告，跟踪不合格项纠正措施的实施。
3.4受审部门配合内部体系审，并对审中发现的问题及时进行整改。
4工作程序
4.1审计划
4.1.1办公室负责制定GL-07《内部体系年度审计划》，于每年初报质量保证工程师审批。
4.1.2内部体系年度审计划的内容：
ａ．审的目的、范围和依据；
ｂ．受审部门及审时间。
4.1.3计划的制定应考虑：所涉及对象的重要及其影响和以往审的结果，对各个部门所开展的质量活动每年至少进行一次内部体系审。
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